Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет»
за 2016 год
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» за 2016 год подготовлен финансово – экономическим отделом администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на основании п. 5.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от__25.02_____2016 № _25_-А__.
Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от__25.02_____2016 № _25_-А__.. ответственным исполнителем муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.
Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим критериям:
— степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия);
— степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.
Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
| N
п/п |
Наименование
программы |
Среднее значение выполнения всех целевых показателей программы, % | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы | 122,4 | 122,4 |
| 2. | По профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы |
27 | 27 |
| 3. | Благоустройство территории муниципального образования на 2016 -2018 годы | 127 | 127 |
| 4. | Обеспечение и
совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 -2018 годы |
91,7 | 91,7 |
| 5. | Развитие культуры
муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 — 2018 годы |
74,7 | 74,7 |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Евпраксинский сельсовет» на 2016 -2018 годы | 106 | 106 |
| 7. | Пожарная безопасность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 — 2018 годы | 82,2 | 82,2 |
Муниципальная программа «Развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» на 2016 год утверждена постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 103 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 250,0 тыс. рублей., постановление № 184 от 26.12.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 103, где согласно уточнению было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 306,1 тыс. рублей., Фактически израсходовано 306,1 тыс. рублей, что составляет 122,4 %.
Эффективность реализации Программы оценивается исходя
из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей, а также сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году, при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
При проведении оценки эффективности выполнения Программы раздельно анализируется информация о достижении значений целевых показателей (последующий контроль) и показателей Подпрограмм и мероприятий.
Достигнутые результаты муниципальной программы:
- Информационное обслуживание компьютерной техники администрации МО «Евпраксинский сельсовет» — 64,0 тыс. руб.
- Обеспечение информационной системой («Гарант», Консультант» и др.) — 40 тыс.руб.
- Обеспечение доступа сотрудников администрации в сети Интернет -68,5 тыс.руб.
- Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки работников администрации МО «Евпраксинский сельсовет» в сфере использования информационных и коммуникационных технологий — 8,0 тыс. руб.
- Приобретение и внедрение лицензионных программных продуктов – 15,0 тыс.руб.
- Обслуживание лицензионных программных продуктов – 15 тыс. руб.
- Увеличение стоимости основных средств – 5,0 тыс.руб
- Увеличение стоимости материальных запасов – 5,0 тыс.руб.
- Ремонт офисной техники и заправка катриджей – 10,0 тыс.руб.
Оценка социально-экономической эфективности муниципальной программы:
Программа носит системообразующий характер для повышения эффективности использования информационных и коммуникационных технологий в деятельности органа местного самоуправления и результативности расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели. Новое качество муниципального управления, как результат реализации Программы, является важным фактором социально-экономического развития муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» и повышения уровня информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.
Целевые показатели выполнены на 100%. Программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 -2018 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2014 г. № 108 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей., Фактически израсходовано 2,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.
Программа разработана с целью предупреждения террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет». Она позволяет решать следующие задачи:
— сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»;
— усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
— проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Анализ финансовых затрат
Программой «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы на 2016 год было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 2,7 тыс. рублей, что составляет 27,0 %.
Анализ результативности
Показатели эффективности Программы
| №№
пп |
Показатели | Ед. изм. | Значения | |
| 2015 | 2016
|
|||
| 1. | Доля зданий учреждений социальной сферы (медицина, образование, культура), оборудованных видеонаблюдением | % | 42,8 | 42,8 |
| 2. | Доля зданий учреждений социальной сферы (медицина, образование, культура), оборудованных тревожной сигнализацией | % | 57,1 | 57,1 |
| 3. | Количество экземпляров изготовленной печатной продукции (памятки, буклеты и т.д.) | экз | 100 | — |
Непосредственные результаты:
— не зафиксировано случаев экстремистских выступлений среди молодежи;
— 3 зданий учреждений социальной сферы оборудовано видеонаблюдением;
— 4 зданий учреждений социальной сферы оборудовано тревожной сигнализацией.
Социальная эффективность
Реализация мероприятий Программы в 2016 году позволила избежать террористических актов в ходе празднования 9 мая «День Победы» ВОВ и 23 февраля «День защитника Отечества», охраны памятников исторического наследия, экстремистских выступлений молодежи, что улучшило качество жизни населения, состояние защищенности граждан и общества от посягательств террористического характера. Информирование населения помогло формировать у молодежи и подрастающего поколения отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы на 2016 год утверждена постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 105 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 730,0 тыс. рублей., постановление № 85/2 от 29.06.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 105, где согласно уточнению было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 510,6 тыс. рублей., постановление № 186 от 26.12.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» № 85/2 от 29.06.2016г, где согласно уточнению было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 545,2 тыс. рублей., Фактически израсходовано 545,2 тыс. рублей, что составляет 74,7 %.
Методика оценки эффективности Муниципальной Программы учитывает необходимость проведения оценки:
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет;
степени достижения целевых показателей Муниципальной Программы;
степени достижения целей и решения задач Муниципальной Программы.
Степень достижения целевых показателей Муниципальной Программы составляет 100%.
Степень достижения целей и решения задач Муниципальной Программы определяется через оценку достижения поставленных задач Программы, значения устанавливаются по номинальной шкале. Данная Муниципальная Программа имеет высокое качество решения поставленных задач.
При плановом объеме финансирования показатель выполнен на 100%, в связи с тем, что большая часть денежных средств была направлена: на заработную плату работникам культуры – 373,4 тыс. рублей, коммунальные услуги, приобретение музыкального оборудования, уплату штрафа и противопожарные мероприятия, перезарядка огнетушителей, обучение пожарно-техническому минимум руководителей, обслуживание пожарной сигнализации и огнезащитная обработка сцены. По учреждению показатель исполнен в полном объеме. В связи секвестрованием бюджета администрации МО «Евпраксинский сельсовет» выделения денежных средств (субсидии) были сокращены.
Оценка эффективности целевой программы
социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:
— развитию культурных инициатив;
— повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения МО «Евпраксинский сельсовет»;
— расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению;
— формированию имиджа поселения как местности, привлекательной для жизни и творчества.
В результате реализации Программы увеличится количество участников самодеятельного творческого процесса, организация работы кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубных формирований.
Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчество и пользование всеми достижениями культуры.
Экономический эффект заключается в продуктивном использовании средств субсидии, выделяемых из бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на реализацию культурной политики администрации сельского поселения и в привлечении собственных средств из других источников (оказание платных услуг).
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 109 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 81,5 тыс. рублей, постановление № 188 от 26.12.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 109 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 86,3 тыс. рублей,, Фактически израсходовано 86,3 тыс. рублей, что составляет 106 %.
Финансовые средства освоены на 100% от запланированных, большая часть денежных средств была направлена:
— приобретения покупка спортивного инвентаря – 6,8 тыс.руб.
— оплата труда инструкторов по спорту, организаторов физической культуры по месту жительства на заработную плату – 79,5 тыс.руб.
Оценка эффективности и реализации Программы
Социально-экономический эффект Программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год» способствует пропаганде здорового образа жизни; увеличению числа детей, подростков взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом; укреплению здоровья; привлечению всех слоев населения к активным занятиям физкультурой и спортом.
Реализация Программы позволяет улучшить доступность и качество спортивно-оздоровительных сооружений для всех слоев населения. В результате реализации Программы приобретен спортивный инвентарь, спортивная форма.
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 107 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 22,5 тыс. рублей, постановление № 187 от 26.12.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 107 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 18,5 тыс. рублей, Фактически израсходовано 18,5 тыс. рублей, что составляет 82,2 %.
Цели программы:
— обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров;
Задачи программы:
— обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»;
— создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;
— содействие распространению пожарно — технических знаний среди населения;
— реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности;
— уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня;
— решение вопросов организационно-правого, финансового, материально – технического обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО «Евпраксинский сельсовет»
В 2016 году проводились запланированные мероприятия:
Ответственный за благоустройство территории, пожарную безопасность и защиту населения от пожаров, обеспечение пожарной безопасности – ответственность за пожарную безопасность возложено на зам.главы администрации Фаст Е.Н. согласно распоряжения.
1.1.Выделено денежных средств на противопожарные мероприятия
на 2016 год- 22,500, 0 рублей;
израсходовано 18,5 тыс.руб. на:
- перезарядка огнетушителей, пожарная сигнализация ;
- поверка газового сигнализатора;
- обучение ответственного за газовое хозяйство.
- поверка дымоходов;
- обучение пожарной безопасности ( глава администрации, зам.главы администрации).( копии договоров, счетов, платежных требований приложены.
- приобретение брошюр, памяток.
1.2. -Денежные средства на организацию мероприятий по очистке территории от сухой растительности ,бытовых отходов и иных противопожарных мерах также запланированы;
— обеспечения населенными пунктами сигнализации о чрезвычайных ситуациях: в администрации сельсовета в с.Евпраксино установлена «Сирена», также «Сирена» установлена в ДК с. Весёлая Грива.
- Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских фермерских хозяйств, ЛПХ- выданы предписания по уборке мусора, скошения растительности вокруг земельных участков.
Имеется постоянный источник для забора воды ( водоемы) в целях тушения пожаров в селе Евпраксино и селе Водяновка, источник находится у въездов в села на расстоянии 500м, а также имеются пожарные гидранты.
— при осуществлении градостроительного планирования предусматривается создание систем пожаротушения в ходе застройки.
— имеется объектовая пожарная охрана на базе завода ООО» МосТранСтрой».
— контролируем наличие средств тушения пожаров и инвентаря на территории общего пользования в муниципальном образовании, и у жителей частного сектора.
– у населения, проживающего в частном секторе имеются в наличии : ломы, лопаты совковые и штыковые, ведра, шланги, вода в бочках по 200 литров.
На сходе граждан было рекомендовано жителям, имеющим автотранспорт приобрети в гаражи огнетушители, песок, также обеспечили население инструкциями.
— информацию о способах информирования населения о правилах противопожарной безопасности :
- информация размещена на сайте МО «Евпраксинский сельсовет» ;
- размещены инструкции и бюллетени на досках объявлений , в Домах культуры, в образовательных учреждениях.
- информация доводилась о пожароопасном состоянии в весенне –летний период на сходе граждан ( Сходы были проведены 21.04.2016г. в с. Евпраксино, ; 15.04.2016 в с. Водяновка; 08.04.2016г. в с. Весёлая Грива).
На основании распоряжения № 10-А от 19.04.2016г. « О мерах пожарной безопасности на территории МО «Евпраксинский сельсовет» в весенне-летний период 2016года»: запланированы следующие мероприятия: :
- При проведении в марте , апреле в населенных пунктах схода граждан рассмотреть вопрос «О мерах пожарной безопасности». ( копия протокола прилагается).
1.1. Рекомендовано руководителям предприятий, организаций, учреждений, а также гражданам провести очистку территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов ( мусора, опавших листьев, сухой травы). Население участвовало в социальной акции «Сделаем вместе» по уборке территории от сухой травы и мусора, которая проводилась с 01.04.2016г. по 15.05.2016г. и с 01.08.16г. по 28.09.2016г.
1.2 Провести разъяснительную работу с населением по запрету выжигания сухой растительности пал травы, а также разжигание костров на территории населенных пунктов, дачных и степных массивах.
1.3. На основании распоряжения № 13 от 24.05.2016г.,» Об установлении особого противопожарного режима на территории МО «Евпраксинский сельсовет» », № 14 от 25.05.2016г.»Об утверждении графика патрулирования на территории МО «Евпраксинский сельсовет» в пожароопасный период.»в наиболее пожароопасный период организовывать силами работников администрации сельсовета и общественности патрулирование населенных пунктов и визуальное наблюдение , в том числе за прилегающей территорией, с целью своевременного обнаружения возгораний.(Распоряжение прилагается).
1.4 Довести до сведения населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности ( вывешиваются объявления, проводились личные беседы, печатались информационные бюллетени).
1..5. Аншлаги о запрете разведения костров не установлены, но на досках объявлений размещены рекламные брошюры.
1.6. Паспорта населенных пунктов в части указания сведений об осуществлении обустройства минерализованной полосы – прилагаются.
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 104 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 1403,2 тыс. рублей, постановление № 85/1 от 29.06.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 104 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 1326,6 тыс. рублей, постановление № 185 от 26.12.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» № 85/1 от 29.06.2016г было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 1781,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1781,8 тыс. рублей, что составляет 127 %.
Цели программы:
— совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»
В соответствии с поставленной целью в работе нужно решить следующие задачи:
— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»;
— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»;
— привлечение жителей к участию в решении проблем населенных пунктов муниципального образования «Евпраксинский сельсовет».
Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации муниципальной программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности муниципальной программы и уровня финансирования и составляет 100%.
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности от 80 % до 100 % показывает, что реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
Целевые показатели достигнуты на 100%.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет.
Программа реализуется эффективно, в результате реализации Программы были проведены основные мероприятия:
— прочие мероприятия — 469,8 тыс. рублей;
— увеличение стоимости основных средств, материальных запасов – 293,9 тыс. рублей;
-мероприятия по установке детских площадок -80,0 тыс. рублей;
— мероприятия по содержанию и ремонту памятников — 10,0 тыс. рублей;
— мероприятия по санитарной очистке территории — 658,1 тыс. рублей;
— мероприятия по скашиванию травы в летний период — 15,0 тыс. рублей;
— замена ламп ДНаТ 100-150 Вт. на светодиодные светильники в количестве 150шт. — 5,0 тыс. рублей;
— оплата электроэнергии -250,0 тыс. рублей;
Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 102 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 1729,4 тыс. рублей, постановление № 183 от 26.12.2016г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16 октября 2015 г. № 102 было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 1587,1 тыс. рублей, . Фактически израсходовано 1587,1 тыс. рублей, что составляет 91,7 %.
задачи программы:
- обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
показатели задач программы:
- соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объёму собственных доходов.
- доля объектов муниципальной собственности, поставленных на кадастровый учет.
Оценка эффективности осуществляется на основе анализа текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов и экспертной оценки хода и результатов реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений и составляет 0,8.
Степень соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы и составляет 91,7%.
На основании критериев методики оценки эффективности Программы, её реализация характеризуется высоким уровнем эффективности.
Плановый объем финансирования использован в полном объеме. Большинство плановых показателей результативности перевыполнены.
Результат реализации программы характеризуется улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в органах муниципального образования «Евпраксинский сельсовет.
Программа реализуется эффективно, в результате реализации Программы были проведены основные мероприятия:
— глава администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» — 1375,7 тыс. рублей;
— аппарат муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» – 781,6 тыс. рублей;
— осуществление внешнего финансового контроля за исполнением бюджета — 31,9 тыс. рублей, в связи с передачей полномочий муниципальному образованию «Приволжский район» были сокращены бюджетные ассигнования.
— резервный фонд местной администрации — 30,0 тыс. рублей;
— центральный аппарат муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» – 2443,6 тыс. рублей;
— осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссары — 513,6 тыс. рублей.
Глава администрации
МО «Евпраксинский сельсовет» А.М. Мартынов